Entrada Notas - Como dar entrada MANUALMENTE em uma nota de compra?


1. clique em COMPRAS/ ENTRADA DE NOTAS; (ou no menu Movimento / Entrada de Notas Compras)

2. clique no botão novo; (ou utilize a tecla de atalho F1)

3. aperte a tecla F2 e selecione o fornecedor desejado; conforme imagem;

4. digite o código da nota fiscal de compra; clique no botão CONFIRMA;

5. aperte a tecla F3 e selecione o funcionário;

6. aperte a tecla F4 e selecione a condição de pagamento;

7. selecione a SITUAÇÃO, que indica como você quer dar entrada nesta nota. Aqui nesta ocasião nós selecionamos FISCAL;

8. aperte a tecla F5;

9. selecione os ítens desejados, digitando o nome do produto, e clicando duas vezes em cima dele;

10. digite os campos que entender ser relevantes: ou a quantidade, o custo bruto unitário, NCM, CST, CFOP, Código do Fornecedor, se estes campos forem realmente necessários;

11. clique no botão com simbolo Verde de Adicionar, para adicionar o produto, conforme a imagem;

12. será adicionado o produto no grid, conforme ilustra a imagem, (adicione a quantidade de produtos igual a nota de compra)

13. se você desejar pode usar as abas ou guias: calculos, acerto de preços, faturas, transportadora, observações, visualizar;

14. agora é só salvar.

15. pronto! Você deu entrada nos Produtos na sua empresa, e também atualizará o estoque. E deu entrada na Nota Fiscal.